抓实抓细抓突破  求新求变求发展

霄云煤矿构建“1234”金字塔式成本管控新模式

今年以来，面对严峻的经济形势、繁重的接续任务和复杂的地质条件，霄云煤矿按照“抓接续、稳生产、提标准，保安全”的总体思路，摒弃“等、靠、要”的思想，深挖内部潜力，强化成本意识，积极构建“1234” 金字塔式成本管控新模式，有力推动了企业经济效益的稳步提升。一季度，霄云煤矿累计生产原煤27.65万吨，完成预算进度目标的100.54%，较去年同期增长7.17%；入洗原煤23.3万吨，较去年同期增长50.2%，产出精煤13.78万吨，较去年同期增长129%，精煤产率较去年同期增加了20.33%；在综合平均售价比预算价格下降145.31元/吨的不利情况下，实现销售收入1.31亿元，利润977.4万元；完全单位成本458.48元/吨，比预算下降了57.4元/吨，比去年同期下降了92.47元/吨。

树立一个核心理念

面对当前的新形势、新矛盾和新任务，霄云煤矿立足实际，通过多种形式强化思想教育，引导广大干部职工牢固树立“人人都是节约源，人人都是利润源”的成本管控核心理念，大力弘扬落陵精神，发扬艰苦奋斗的作风，员工队伍精神面貌焕然一新。与此同时，矿党委结合党的群众路线教育活动，适时开展了“企业遇困难，我该怎么办？”大讨论活动，发动群众集思广益，建言献策，进一步统一思想，凝心聚力，最大限度地减少不和谐因素，营造了人人关注企业发展、人人参与成本管控的浓厚氛围。

搭建两个考核平台

一是搭建全面预算管理考核平台。本着“谁使用、谁控制、谁管理、谁承担”的原则，构建矿、职能部门、执行单位及班组四级预算管理体系，形成“全过程、全方位、全员”预算管理模式，实行月度预考核、季度预警、半年总结、年度考评相结合的方式进行考核、控制、奖惩。对于归口费用超计划10%以下的扣发单位负责人当月工资的5%，以上的扣发单位负责人当月工资的10%；对于生产经营指标欠计划10%以下的扣发单位负责人当月工资的5%，以上的扣发单位负责人当月工资的10%。

二是搭建生产目标责任包保考核平台。坚持以矿月度排定的生产作业计划为基准，实施矿长与分管矿长、分管矿长与包保责任人两级生产目标责任包保，每月按照任务完成超欠同比例折算奖惩考核兑现，奖惩比例±20%封顶，矿领导同年薪挂钩，其他包保人同当月工资总额挂钩。此举很大程度强化了安全生产管理人员的责任意识，机电设备影响大幅降低，正规循环率和单产单进水平有了显著提升。

强化三个管理理念

一是成本是“管”出来的,而不是“算”出来的。为加强成本管控力度，矿成立了以矿长、党委书记为组长，总会计师为副组长的成本管理领导小组，负责成本管理的全面工作，各相关业务科室行政主要领导按照归口管理的原则负责本部门所分管的成本费用的日常管理，根据年初签订的目标管理责任书要求，细化成本考核指标，对成本管理实施事前预测、事中控制、事后分析，实现及时调控、及时反馈、及时处理。

二是意识是“逼”出来的,而不是“教”出来的。意识的建立和不断提高，仅靠教育和引导是远远不够的，还要采取强有力的措施来“逼迫”。2013年霄云煤矿的完全单位成本是542元/吨，而今年集团公司下达的预算指标是515.88元/吨，面对异常艰难的市场形势，怎么办？矿充分利用调度会、集中学习日、经济活动分析会等对中层管理人员以会代培，分析市场形势，通报经营状况，疏导节支途径，制定降耗措施，完善管理制度，反复强调和灌输成本管理的必要性、重要性和紧迫性。着重总结梳理了年度节支降耗计划，并对计划进行了月度任务量化分解，形成月度节支降耗任务责任分解配档表，明确了完成时间、预计产生效益、责任人、监督人及具体考核办法，并定期检查通报，确保落到实处。

三是效益是“干”出来的，而不是“等”出来的。为确保完成全年目标任务，矿党政主要领导率先垂范，以身作则，没有节假日、休息日；矿带班领导扑下身子，紧靠现场，发现问题第一时间到场解决；生产科室的同志跟班、值班轮流转，有力保证了生产现场24小时可控；中层以上管理人员每周回家不超过2次，主动奉献，无怨无悔。

突出四个管理重点

一是突出从生产过程中降成本。支护优化方面，取消部分巷道帮部锚杆支护，顺槽巷道坚硬顶板加大支护排距，坚硬煤层加大支护间距，并挂设双抗塑料网进行支护，2014年全年优化支护设计预计节约46.32万元，一季度支护优化的巷道进尺约927米，优化率达43.9%，实现节约19.16万元。机电管理方面，进一步规范矿井供电安全管理、技术管理、电费结算、避峰填谷等措施，及时调整井上下供电运行方式，满足生产生活用电需要，全年预计节约电费216万元，一季度实际节约电费76.74万元。在对东翼胶带大巷平巷段3000米后期运行时，拟撤除水沟盖板用于东翼轨道大巷，能减少6000块水沟盖板，预计节约资金25万元。

二是突出从节支降耗中降成本。减少投入方面：根据月度生产作业计划，在确保满足正常生产的前提下，使用旧皮带、钢丝绳、电缆、风水管等大型材料，尽可能减少新材料投入，全年预计节约材料投入120万元，一季度完成节约59.64万元；通过严格审批材料计划，合理分配工区制度材料费用，加强材料领用及使用的监督，降低材料费用消耗，一季度生产归口材料计划577万元，实际消耗525.16万元，较预算降低51.59万元，机电归口材料计划626.69万元，实际消耗438.9万元，较预算降低187.79万元；后勤部门在满足生产生活的前提下，通过减少公共区域照明、换用便宜的照明工具、提前停供空调、更改管道减少泵的运行台数等措施，减少材料及电能消耗，全年预计节约费用8万元。修旧利废方面：2014年预计修复锚杆16200套，节约材料费103.68万元，一季度完成锚杆修复任务4380套，节约材料费用28.42万元；组织机关后勤人员正在开展为期两周的义务劳动，集中挑拣回收废旧皮带托辊，预计回收2000套，节约材料费用60余万元；打破大型设备传统外修局面，对综掘迎头使用的两台160综掘机及综采工作面使用的两台乳化泵进行自主维修，不仅锻炼了技术队伍，同时节约外修费用170万元。同时，结合当前正在开展的反对“四风”和党的群众路线教育实践活动，严控各种非生产性开支，先后制定完善了霄云煤矿招待工作管理办法、差旅费管理办法、通讯管理办法等一系列规章制定，把住源头，厉行节约。一季度非生产性开支72.68万元，比预算下降79万元，比去年同期下降139.32万元。

三是突出从挖潜增收中降成本。加强副产品的销售管理，将煤矸石变废为宝，对外签订了矸石销售协议，以3元/吨的价格出售，一季度出售矸石58万吨，增加销售收入174万元；通过协商，以高于市场二手车的价格向有资金来往单位抵价奥迪公务车3辆，创收89万元；运销部长期对新上工程煤用铲车、筛子进行筛分，分类存放，单独议价销售，每吨可增加效益40元，全年预计创收120万元，一季度创收42万元；利用运河煤挥发高、燃烧充分、煤价低的优点，采购运河煤作为锅炉用煤，一季度节约资金32万元；采购部门通过签订超市代储协议，减少设备库存资金占压，提高资金利用率，截止目前代储协议额达3156万元；物管部门通过严格计划平衡控制，有效减低库存，一季度共计采购入库金额1971万元，较去年同期下降了1993.4万元，出库1986.5万元，较去年同期下降了1821万元，总库存由年初的1235.3万元，下降到976万元，降低了259.3万元。同时，积极争取税费减免，取得省国土资源厅批文减免2011年度矿产资源补偿费14.56万元。

四是突出从改革创新中降成本。开展对石门皮带等地点实行无人值守技术的改造，截止目前已部分实现岗位机台无人值守，减少岗位人员12人，节约资金80余万元。地面保卫监控和消防监控两岗合并，变专人值守为值班人员代值，实现减员8人，节约资金40余万元。地面空气压缩机房和污水处理站两岗合并，实现减员4人，节约资金20余万元。进行落地原煤回洗技术升级改造，安装皮带使落地原煤重新返仓进行洗选，特别在井下现场条件不好时，可使落实原煤得到充分回洗，提升洗煤厂入洗量，最大限度增加煤炭附加值，按目前市场分析，投入生产后每吨原煤可直接增收80元。

艰难孕育希望，奋斗铸就辉煌。古人云：“塞翁失马,焉知非福”。目前严峻的外部市场对于煤炭企业未必就是坏事，“寒冬”可以让企业更加清醒地审视走过的路，看清不足。面对困境，霄云煤矿不抱怨和沉沦，提振精神，坚定信心，主动作为，勇敢地迎接“寒冬”的考验，争取新的更大的胜利。

（霄云煤矿  卢鹏）