加强内部控制体系建设是提升集团公司管理水平的重要举措，自领导班子调整分工以来，为确保年底前内控工作取得阶段性成果，集团公司加大了内控体系建设的推进力度。

一、领导高度重视。10月10日张广宇总经理亲自查看了内控相关资料，召集安永公司内控专家、集团公司内控办公室人员进行座谈，了解集团内控工作前期完成情况，安排部署下一阶段的工作，并对加快推进内控工作提出了明确要求。李明富总经济师对内控工作的开展提出了明确的指导意见并安排部署内控培训工作。

二、印发了《关于加快推进内部控制体系建设的补充意见》。结合内控工作完成的实际及领导班子的分工，及时调整了集团公司内控领导小组，集团公司审计部、财务部、企管信息部组成内控办公室，内控办公室由企管信息部调整到审计部；对内控工作做出了安排，提出了工作要求。

三、组织了内控业务培训。为使集团公司各部门和企业业务科室更加了解内控知识和操作流程，集团公司邀请安永咨询公司的冯云乐、周融融经理于10月11日-12日到集团授课。集团公司和各企业对本次培训十分重视，参加培训人员达124人，培训严肃认真，达到了预期效果。

四、制作意见反馈表，搜集问题整改方案。针对安永公司提出的102项管理缺陷，集团公司内控办公室进行了认真梳理分析，并按问题性质进行了分类，对每个问题制作了意见反馈表并下发给问题单位，各单位提出整改意见并由分管领导签批，明确提出整改完成时间，以便集团公司及时掌握内控缺陷整改完成情况和对有关问题的决策。

五、加强周调度。集团公司要求各企业和各部门每周要对职责范围内的内控工作进展情况通过OA办公系统报内控办公室，由内控办公室整理后报分管领导和总经理。

(济矿集团内控办公室供稿）